票据报销通知

通知:
       大家早上好!关于费用报销中出现的问题,现财务部要求大家遵照以下执行:
     1. 费用报销单粘贴好后必须按照报销程序签字、批准。
     2. 当月票据当月报销,次月不予报销,特殊情况提前报备。
     3. 发票信息必须完整、正确,不符合规定的发票财务拒绝接受。
     4. 大家在收到发票时注意查看开票人,如果开票人是管理员的退回出票单位,让重新开具,开票人必须是人员姓名,还有开票人和复核人不能是同一人。
      以上问题请大家严格执行,否则后果自负,大家收到回复,谢谢配合!